00:10:00
问题已解决
你好，出差途中的汽油费，有发票，怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借 管理费用差旅费贷银行存款
2020 03/20 11:38
84785013 
2020 03/20 11:39
那餐饮费，住宿费都是一样的会计分录吗
玲老师 
2020 03/20 11:42
因为出差发生的费用都记差旅费里
84785013
2020 03/20 11:43
贷方记银行存款呢还是库存现金
玲老师
2020 03/20 11:44
按实际写贷方科目
84785013
2020 03/20 11:45
就是用什么支付的就怎么记是不是
84785013
2020 03/20 11:46
是不是只有报销完才能做凭证，才能入账
玲老师
2020 03/20 11:48
对的，你的理解完全是正确的
84785013
2020 03/20 11:50
那明细账是不是也得等到报销完才能记
玲老师
2020 03/20 11:56
明细就是差旅费，其他的你就填写在差旅费报销单上
84785013
2020 03/20 12:00
那日期填实际日期呢还是报销日期呢
玲老师
2020 03/20 12:03
日期这田野实际报销的那一天时间
阅读 1097
描述你的问题，直接向老师提问
415
意见反馈
