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员工出差的交通费报销应该怎么做分录？
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做差旅费这个下面就可以，
2020 03/20 13:33
84785045 
2020 03/20 13:34
但是我看我这老会计写的在管理费用下面怎么回事呢
maize老师 
2020 03/20 13:37
看出差的人员，是那个部门的，没有分，就做一级科目管理费用 差旅费
84785045
2020 03/20 14:22
老师，比如我是销售部门的交通费报销怎么写？
maize老师
2020 03/20 14:24
销售费用 差旅费，这个
84785045
2020 03/20 14:25
好的
maize老师
2020 03/20 14:29
好的，我先回复别的学员了
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