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老师，图里面是销账减去进项的余额是转出未交增值税对吧？图片里的转出未交增值税余额怎么是2要多呢？
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你好 是的 你是吧进项税和销项税分别结转到转出未交增值税里面去 判断是否需要交纳增值税
2020 03/20 14:26
84784984 
2020 03/20 14:28
我的销项减去进项等于1百万多，转出未交增值税余额怎么挂着2百多万
meizi老师 
2020 03/20 14:29
你好 你去看看转出未交增值税挂着余额是借方还是贷方 。
84784984
2020 03/20 14:32
是借方余额
meizi老师
2020 03/20 14:33
你好 那就是转出未交增值税 之前有留抵了300多万 你现在销项税减去进项税 有100万多 就是在转出未交增值税贷方100万 借贷方抵减 就是还有转出未交增值税借方挂着200多万 。你去看看是不是这样
84784984
2020 03/20 14:38
他销项和进项余额都是挂账的，我这个月没有开票，销账个进项不是每个月清掉了吗？怎么挂账真的多金额？怎么调整呢
meizi老师
2020 03/20 14:39
你好 之前清理 是把进项和销项结转到转出未交增值税里面去了。 如果贷方有金额是走未交增值税去缴纳 就平了。 但是如果之前一直有留抵进项税的话 就会在以后月份来抵减的 你先去挨着查进项税和销项税 分别是多少 然后来看转出未交增值税 是不是之前财务结转错误了
84784984
2020 03/20 14:40
从哪里查进项税额和销项税额是多少呢？
meizi老师
2020 03/20 14:44
你好 去查下你进项税明细账 和销项税明细账
84784984
2020 03/20 14:49
老师我把资料发你，你能帮我看下吗？我怕弄错了
meizi老师
2020 03/20 14:53
你好 这个要你自己核对下 之前是怎么结转的 才好判断是否结转错误了 。 你们申报表对了没有 和你账上一致吗 。挨着核对下你们月末账上的金额 和申报数据是不是对的
84784984
2020 03/20 14:59
1月份的进项余额是6804878销项余额是8370005.01
meizi老师
2020 03/20 15:03
那说明你们销项税大于了进项税 是需要交纳增值税的。 你就结转 借应交税费-应交增值税-销项税 8370005.01 贷应交税费-应交增值税进项税 6804878 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 8370005.01-6804878 就行了。
84784984
2020 03/20 15:05
他转出未交增值税账上借方有2036254.63还有一个未交增值税7979.89
84784984
2020 03/20 15:14
车辆购置税可以抵扣增值税吧？
meizi老师
2020 03/20 15:18
你好 未交增值税 一般是次月缴纳 你缴纳了之后未交增值税就平了。 转出未交增值税 借方有2036254.63 代表是留抵进项税的情况。 购置税是计入成本的。 你们取得专票对应的进项税可以抵扣的
84784984
2020 03/20 15:22
留抵的税额是可以接下来抵扣的对吗？
meizi老师
2020 03/20 15:23
嗯是的 留抵的进项税是没有时间要求的。 可以以后月份抵减的
84784984
2020 03/20 15:24
那我进项和销项抵消转出未交还有100多万也是留底的吗
meizi老师
2020 03/20 15:27
你好 是的 如果是转出未交增值税借方余额的话 就是留抵进项税
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