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老师，我1月份开的票，但是因为疫情的原因成本发票到3月份才能开过来，那我3月份没有收入，我3月份开进来得成本票可以结转成本吗
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你好 你成本发票是几月的 。 你之前取得了货物没有做暂估吗 现在收到应该冲暂估 你实际业务是什么
2020 03/20 15:02
84784965 
2020 03/20 15:03
我们是建安公司，当时1月份没有做暂估，我想说等发票来再做成本，，现在是怎么解决呢
meizi老师 
2020 03/20 15:11
你好 那你当时有收入没成本 。 现在你收到了发票只有补做成本了。 正常应该是前面就要做成本的
84784965
2020 03/20 15:13
那我是要在1月份暂估成本吗，我3月份会开进来劳务费发票和材料票，1月份怎么暂估呢，我也不知道开进来是普票还是专票，也不知道具体多少钱
meizi老师
2020 03/20 15:17
你好 是的 正常是就算没发票 按照权责发生制要暂估做的； 1月做借成本或者费用 贷银行存款或者应付账款 。 你付款多少暂估多少 。如果不清楚发票怎么开的 到时收到发票调整
84784965
2020 03/20 15:22
那直接借材料或者劳务费分录，贷应付账款-暂估
到3月份的时候红冲之前的分录，按照正常的分录做，可是我也不知道我1月份暂估多少呀，假如暂估的金额不对，那怎么调呢
meizi老师
2020 03/20 15:22
你好 你们没有发生金额吗 你们合同没写 大概金额都没有 是吗？
84784965
2020 03/20 15:23
是的，因为大部分采购也是是没有合同的，所以没有确切的金额
84784965
2020 03/20 15:24
而且3月份的成本发票也没开进来，所以我也不清楚多少钱
meizi老师
2020 03/20 15:27
你好 那你就3月补做成本了 你都没金额 不好判断
84784965
2020 03/20 15:38
1.老师您的意思是像我这样就不要暂估，3月份补做成本吗？好多老师都说这样不可以，可是我确实不知道要暂估多少？
2，老师，我们2份底复工了，工地上工人发了一千多工资，我做账挂了工程施工的科目，2月份没开票，工程施工可以结转到成本里吗？假如不好结转，那怎么办呢，这也是成本呀，我要冲减利润的
meizi老师
2020 03/20 15:45
你好 1. 是的 因为你确实不知道金额 就无法暂估 。但是实际的话 你有收入没成本也不合理 。 你看能不能暂估一个大概金额 去做成本。 你光收入 没成本也不配比了 。 2 是的 你完工了就要结转到成本去的 ； 你到时收到发票附凭证后面即可。
84784965
2020 03/20 15:58
不是的，我的意思是2月和3月没有收入，但是工地上的员工发工资了，那我可不可以结转到主营业务成本里去呢
meizi老师
2020 03/20 16:03
你好 你没收入不结转到主营业务成本 。
84784965
2020 03/20 16:06
那我的人工费挂了2月和3月工程施工怎么弄呢，在资产负债表里收录到存货里吗？是不是等有收入了才可以一次性结转到成本里
meizi老师
2020 03/20 16:15
嗯 是的 工程施工科目在资产负债表是属于存货。 是的一起来结转
84784965
2020 03/20 16:15
以后一次性结转的话，跟开票金额无关把，是不是无论开多少都可以结转到成本里
meizi老师
2020 03/20 16:17
你好 是的最终是结转到成本去的
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