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请问 19年11月份付了一年的房租，期初建账忘记做了，现在要怎么做分录补回来呢？
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你好
补做房租分录，借；长期待摊费用，贷；银行存款等科目
补做摊销分录，借；以前年度损益调整（2019年应当摊销的金额），管理费用等科目（今年应当摊销的金额），贷；长期待摊费用
2020 03/20 16:59
84785013 
2020 03/20 17:04
老师，第一步补记做了的话，那我银行就不平了
邹老师 
2020 03/20 17:05
你好，你之前已经做了支付房租的分录了吗？
84785013
2020 03/20 17:06
之前没有用系统，从今年一月开始用系统，期初建账时漏了房租的
邹老师
2020 03/20 17:09
你好，期初建账时漏了房租的，那说明付款的银行也漏了才是，这样的数据才可以平衡的
84785013
2020 03/20 17:13
银行是直接按12月的余额直接做了期初
邹老师
2020 03/20 17:18
你好，银行按12的余额做了期初，但是你房租没有做，那你期初数是无法平衡的
84785013
2020 03/20 17:19
当时为了启用账套直接调平了，现在来做才发现问题，就不知道怎么办了
邹老师
2020 03/20 17:24
你好，那应当重新建账，录入正确的期初数才是的
84785013
2020 03/20 17:26
除了重新建账，没有其他办法调整吗
邹老师
2020 03/20 17:27
你好，没有其他办法（不可以通过分录来调整期初数）可以调整期初数的
84785013
2020 03/20 17:30
好的，那我知道了，谢谢老师
邹老师
2020 03/20 17:31
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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