00:10:00
问题已解决
老师我想咨询一下，收到一笔往来来收入，我记错了记成支付，这样我要怎么调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您之前做是啥，你可以写下吗，银行做方向对吗，
2020 03/20 18:14
84784999 
2020 03/20 18:16
借：其他应收款～往来单位40000，
贷银行存款40000
maize老师 
2020 03/20 18:17
应该是借银行吧？借银行 贷其他应收款/其他应付款
84784999
2020 03/20 18:18
是的，像这样我需要在原来的凭证上冲销然后写正确的吗？
maize老师
2020 03/20 18:19
可以，做借银行 借其他应收款 负数，之后做正确的
84784999
2020 03/20 18:23
但是调整后吧银行余额还是对不上
maize老师
2020 03/20 18:26
那需要再查，差额只查这个吗，还需要重新做一笔
maize老师
2020 03/20 18:28
借银行 借其他应收款 负数 还需要重新做一笔正确的，
84784999
2020 03/20 18:29
这样做的
maize老师
2020 03/20 18:31
银行不做负数，这个做借方去，
84784999
2020 03/20 18:35
这个是用友软件冲销就出来的，红色字体部分，下面那笔是我填上的
maize老师
2020 03/20 18:37
现在银行余额对不上吗，还是啥
84784999
2020 03/20 18:38
对呀！把发现问题的都改了还是对不上
maize老师
2020 03/20 18:42
一笔一笔银行流水比对这个
阅读 673
描述你的问题，直接向老师提问
13664
意见反馈
