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老师我想问下股东分红我挂了利润分配但是报表结转不过去这个金额。导致报表不平，怎么做分录好呢。
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你可以截图吗，你做啥，你这个资产负债表不平？
2020 03/21 14:13
maize老师 
2020 03/21 14:16
做这个吗，还是做啥，分红时
借：利润分配--应付股利
贷：应付股利
同时
借：利润分配--未分配利润 贷：利润分配--应付股利
maize老师
2020 03/21 14:17
小准则，借利润分配-应付利润 贷应付利润 还是做这个？
maize老师
2020 03/21 14:20
企业会计准则就需要按上面那个写分红时
借：利润分配--应付股利
贷：应付股利
同时
借：利润分配--未分配利润 贷：利润分配--应付股利
maize老师
2020 03/21 14:22
你去看下你资产负债表，未分配利润变动没，相对于上期，你要是做其他应付款 负债增加 没，未分配利润减少没
maize老师
2020 03/21 14:53
好的，我先回复别的学员了
84784976 
2020 03/21 14:15
我就做了利润分配，未分配利润，然后报表中结转不过来这个数。截哪张图呢？我的资产报表就差这个数。
84784976
2020 03/21 14:17
不能只做一步是吗
84784976
2020 03/21 14:18
贷其他应付款股东行么
84784976
2020 03/21 14:48
谢谢老师
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