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第四季度的缴纳的所得税，是在1月计提还是12月计提？
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你好 在12月计提 1月做缴纳分录
2020 03/21 16:56
84784968 
2020 03/21 17:03
12月忘计提了怎么办？
meizi老师 
2020 03/21 17:05
你好 在1月补计提 需要走 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税 借应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
84784968
2020 03/21 17:59
以前年度损益调整需要挂二级明细吗？所得税汇算清缴时需要调整吗？
meizi老师
2020 03/21 18:13
你好 这个可以不用挂 。你摘要写清楚就行了。 是的要调整
84784968
2020 03/21 18:22
摘要写补提19年四季度所得税吗？汇算清缴时怎么调整？
meizi老师
2020 03/21 19:28
你好 是的 摘要写补提19年四季度所得税；； 你去年的利润没受影响 只是你没有计提所得税 不去调整表 ； 你就补做以前年度损益调整就行
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