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问题已解决
老师， 您好 我司帮老板朋友挂社保，怎么做工资表
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同学，你好，工资和扣的社保金额一致就行
2020 03/21 17:04
84784987 
2020 03/21 17:05
社保个人缴费326.9，工资表做到326.9？
小叶老师 
2020 03/21 17:06
嗯，可以这么操作的，个税正常申报
84784987
2020 03/21 17:06
做账呢？计提工资这笔做到其他应收款？
小叶老师
2020 03/21 17:07
对公不能有他打给你们的记录，不然就是**社保了
84784987
2020 03/21 17:11
那该怎么操作呢
小叶老师
2020 03/21 17:14
按正常计提社保时：借：管理费用-社保 其他应收款-个人，贷：应付职工薪酬-社保费，支付时：借：应付职工薪酬-社保费，贷：银行存款， 发放工资时：借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-个人
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