00:10:00
问题已解决
老师，项目上，供货商先发了货，我们未付款，对方也没开票，这个该怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！
可以做暂估分录：
借：工程施工…原材料
贷：应付账款…暂估应付款
2020 03/21 21:23
84784962 
2020 03/21 21:27
后期付款后充应付账款，再最后收到发票呢，该充什么
蒋飞老师 
2020 03/21 21:35
发票到，先冲减暂估
借：工程施工…原材料
贷：应付账款…暂估应付款
（金额用负数表示）
蒋飞老师
2020 03/21 21:35
然后再根据发票做账
借：工程施工…原材料
贷：应付账款
蒋飞老师
2020 03/21 21:36
付款正常做分录就可以了
借：应付账款
贷：银行存款
阅读 963
描述你的问题，直接向老师提问
1761
意见反馈
