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12月3日，因上月29日售出M商品存在质量瑕疵，丁公司要求退货，甲公司同 意其要求并开出增值税专用发票（红字），全部退货款从应收丁公司款项中扣减。那这个该怎么写啊？

你好 借：应收账款 负数 111870 贷：主营业务收入 负数 99000 贷：应交税费——应增（销） 负数12870 如果是考试 借：主营业务收入 负数 99000 借：应交税费——应增（销） 负数12870 贷：应收账款 负数 111870 借：库存商品 贷：主营业务成本

）8日，向乙公司销售W商品一批，开具的增值税专用发票上注明增值税价款700 万元，增值税税额91万元，尚未收到货款，符合收入确认条件。支付运费价款20万元，增 值税税额1.8万元，取得运费增值税专用发票。该批商品实际成本600万元。这个该怎么写

你好 借：应收账款 791 贷：主营业务收入 700 贷：应交税费——应增（销） 91 借：销售费用 20： 借：应交税费——应增（进）1.8 贷：银行存款 21.8 借：主营业务成本 600 贷：库存商品 600

）1日，甲公司与乙公司签订为期6个月的装修合同，合同总价款为300万元，该 业务适用增值税率9%，装修费用每月末按完工进度支付。至12月31日，实际发生劳务成 本50万元（均为职工薪酬），估计为完成该合同还将发生劳务成本150万元，乙公司按进 度支付了价款和税款。假定该项业务属于甲公司的主营业务，按实际发生的成本占估计总成 本的比例确定劳务完工进度，发生的成本预期能够收回。

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