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问题已解决
请木木老师回答，其中蓝字的部分是做错的那笔也许支出，应该计入资本性支出，同时入固定资产
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什么意思，你的意思是蓝字的业务支出3023是属于固定资产吗
2020 03/22 15:06
84785025 
2020 03/22 16:32
这里边似乎没有固定基金的增加分录啊
陈诗晗老师 
2020 03/22 16:36
什么意思。你第三个分录？你是什么意思
84785025
2020 03/22 16:45
这分录是你写的啊！在刚才的对话里
陈诗晗老师
2020 03/22 16:46
我的意思就是你这三个分录调整就可以了，
你说没有固定基金增加，我说第三个分录就是
84785025
2020 03/22 16:46
你再看看，刚才那个问题追问次数到了，已经关闭了，这是在那边你教我的啊
陈诗晗老师
2020 03/22 16:47
就是说让你用这三个分录调整就可以了，你刚刚说没有固定基金增加，我说第三个分录就是固定基金增加的分录。
84785025
2020 03/22 16:50
对不起，太急了，我看错了噢。另外，固定资产颠簸出去了，固定基金要不要做减少
84785025
2020 03/22 16:51
固定资产划拨出去了，刚才打错了
陈诗晗老师
2020 03/22 16:55
借 无偿调拨净资产
贷 固定资产
借 固定基金
贷 无偿调拨净资产
84785025
2020 03/22 16:59
如果没有无调拨净资产写个科目，能不能根据颠簸单据，直接冲减固定资产和固定基金，我这网络还断网，进不去记账系统，记账软件是买的盗版的，不知有没这个科目呢
陈诗晗老师
2020 03/22 17:01
看你之前给我的分录科目，你应该是有这个科目的。
84785025
2020 03/22 17:04
那好，关键是学会调整结余了，错误的业务支出直接在结余的贷方冲减掉，谢谢老师辛苦指导
陈诗晗老师
2020 03/22 17:04
嗯嗯，好的，问题解决了就行
84785025
2020 03/22 17:05
等明天网络好了，进去账务系统了，可能还有其他问题要麻烦木木老师，先谢谢了
陈诗晗老师
2020 03/22 17:07
好的，客气，祝你工作愉快。
84785025
2020 03/22 18:48
我以前改错账都是按照领导规定先红字冲减，再蓝字做个正确的，这次直接改结余就行是吧，后边附个为什么改动的说明
陈诗晗老师
2020 03/22 18:49
不用，直接用我给你的这分录直接调整。
你这已经跨年了。自己做一个调账说明。
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