问题已解决

老师这里旅客运输服务10栏和8b其他不是一样的吗

84785013| 提问时间:2020 03/22 20:09
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,是的, 是一样的。
2020 03/22 20:13
84785013
2020 03/22 20:25
那这样这俩个地方都填是吗
84785013
2020 03/22 20:27
那这样9的金额已经包括在4这里面了是吗
立红老师
2020 03/22 20:41
你好,是的,都填的,9是不动的时项
84785013
2020 03/22 20:53
说错了我说4包括10栏金额,那老师为什么这里合计不包括12栏
84785013
2020 03/22 20:54
合计不包括9栏
立红老师
2020 03/22 21:07
你好,4也不是包括10,10是对8B的解释,
84785013
2020 03/22 21:33
好的,那为什么合计不包括9栏不动
立红老师
2020 03/22 21:52
你好,(二)(三)(四)都是并列的关系
84785013
2020 03/22 21:54
我说的是12栏合计这一栏
立红老师
2020 03/22 22:03
你好,不动产抵扣 (1)作为正常的增值税专用发票填入《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附列资料(二)第1栏“认证相符的增值税专用发票”、第2栏“其中:本期认证相符且本期申报抵扣”。 (2)该份增值税专用发票还应作为当期不动产扣税凭证填入第9栏“本期用于购建不动产的扣税凭证”(购建是指购进和自建)。 为做好深化增值税改革相关政策效应的统计分析工作,申报表《附列资料(二)》中第9栏“(三)本期用于购建不动产的扣税凭证”、第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”,分别专用于不动产一次性抵扣、旅客运输服务两项政策效应的统计分析。其数据并不会进入汇总项目。
84785013
2020 03/23 07:39
也就是这个9栏金额之前也填在1栏里了是吗
立红老师
2020 03/23 09:07
你好,是的,是这样的。
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