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老师，请问，题中，会计口径和税务口径确认的可抵扣费用分别为多少？
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您好，针对于无形资产部分
会计上的计税基础是按300；
税法上的计税基础是按300*1.75=525
年末，会计300/5*4.5=270
税法300/5*4.5*1.75=472.5
费用部分100*1.75=175
2020 03/22 21:50
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