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老师，你好，我公司19年有一笔客户误转款，当时会计分录记录为 借：银行存款 贷：营业外收入，随着做了相反的会计分录 借：营业外收入 贷：银行存款。现在我准备年度汇算清缴 发现利润表中营业外收入金额不对。我现在应该怎么做账务处理？
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你好，这个误转款你有计入到其他应付款核算吗？
是什么原因导致利润表的营业外收入金额不对呢？是软件无法识别营业外收入借方发生额导致的吗？
2020 03/23 13:27
84785039 
2020 03/23 13:30
是软件无法识别借方的发生额
邹老师 
2020 03/23 13:33
你好，那你可以把这个分录（借：营业外收入 贷：银行存款）改成这个分录，贷；银行存款，贷；营业外收入（负数）
84785039
2020 03/23 13:35
嗯，我是需要到反结账到19年去更改吗？
84785039
2020 03/23 13:36
能不能直接在20年做以前年度损益调整
邹老师
2020 03/23 13:44
你好，需要反结账到19年去修改才是的
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