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汇算清缴，管理费用和销售费用需要调整的话，是填写到哪张表的？
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你好 是没发票要调整 还是什么情况
2020 03/23 13:38
84784957 
2020 03/23 13:41
收据
meizi老师 
2020 03/23 13:43
你好 具体业务是什么 收据是广告宣传还是与收入无关的支出
84784957
2020 03/23 13:44
就是之前那个收据，你回答的
meizi老师
2020 03/23 13:45
你好 选择30栏 其他填写 扣除调整类项目
84784957
2020 03/23 13:45
还有车船税没有入账，可以直接汇算清缴调减扣吗？
84784957
2020 03/23 13:46
那30栏账面价值怎么填写？ 销售费用和管理费用的合并吗？
meizi老师
2020 03/23 13:49
你好 你没走税金及附加科目计提吗 当时 还没汇算前的话 是可以 。申请调整的
84784957
2020 03/23 13:53
之前会计就按照票面金额做账的，360元车船税在备注栏里，没有入账。钱是老板付的，拿了发票。
meizi老师
2020 03/23 13:55
你好 这本来就没发票的 那这个钱是老板垫付的 你就补做 借以前年度损益调整贷应交税费-应交车船税 缴纳 应交税费-应交车船税贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
84784957
2020 03/23 14:00
那怎么税前扣除？2019年汇算清缴怎么做？
meizi老师
2020 03/23 14:06
你好 你到时在你申报表里面申请调减 以后最好是申请当期计入税金及附加 正常税前扣除
84784957
2020 03/23 14:10
比如销售费用收据168（调增），车船税360（调减），汇算清缴是填写30栏 其他 ，账面价值 168，税收金额360， 调减192元。这样填写是对的吗？
meizi老师
2020 03/23 14:25
你好 如果你是要调整的话 是的 到时你需要问问税局那边是否需要专项说明
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