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老师，上个月支付的住房公积金分录科目填写错误，到这个月应该怎么调啊
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明细科目错误？还是啥？
2020 03/23 14:03
84784980 
2020 03/23 14:05
支付的分录本来应该是借：应付职工薪酬 贷：银行存款的 我的分录是：借销售费用 管理费用 贷：银行存款去了
maize老师 
2020 03/23 14:07
借银行 借管理费用 负数，之后重新做，
84784980
2020 03/23 14:10
上个月的银行凭证冲掉重新做，不久跟上个月的日期不一样了，有没有什么别的办法
84784980
2020 03/23 14:10
能借应付职工薪酬 贷销售费用管理费用这么来吗
maize老师
2020 03/23 14:15
1贷方不能做费用，2你这个做费用就是重复做了，
maize老师
2020 03/23 14:16
需要先冲掉才可以，
84784980
2020 03/23 14:23
那付款日期怎么办
84784980
2020 03/23 14:23
日期不就对不上了吗
maize老师
2020 03/23 14:28
这个不要紧，这个是为了调账，选择这个月就可以，
84784980
2020 03/23 14:29
老师，有没有什么其他的方法可以调，可以不动之前那个银行分录的
maize老师
2020 03/23 14:33
没有办法，不调不平，要不反结账直接修改之前那个，
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