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老师,公司社保1月的时候计提了分录是 借管理费用-单位 其他应收款-个人 贷应付职工薪酬-单位个人合计 这个分录是对的不?

84784995| 提问时间:2020 03/23 15:05
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晓宇老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
您好,同学,您的分录是正确的。
2020 03/23 15:08
84784995
2020 03/23 15:09
老师,现在遇到这样的问题,我们社保现在缴纳了,只交了养老,然后跟计提的金额不一样该怎么做啊?
晓宇老师
2020 03/23 15:11
如果和计提的不一样就做相反分录冲销即可。
84784995
2020 03/23 15:12
就是把第一次做的分录做红色是么?那现在医疗还没有交不知道得要交多少,万一预提的又不对下个月再冲红么?
晓宇老师
2020 03/23 15:21
是的,您的理解正确。
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