00:10:00
问题已解决
老师您好，我这边刚成立煤炭商贸公司 ，有些问题请教，我从煤矿购买100元一吨不含税的煤炭加火车运输100元不含税总共200元不含税。我的客户要求开一票，也就是煤炭跟运输开税票开到一起。因此，我有以下几个问题： 1、如果我从煤矿拉煤和运输都不要票，我的公司能不能直接给客户开税票？如果能是不是违法。 2，如果我从煤矿拉煤和运输都向对方要票，煤矿是13的增值税，火车运输是11的增值税，是不是把这俩个票都开到我的公司，我才能再给客户开出一票。 如果是，我公司开出的票是不是都按13的增值税扣。 3，在问煤矿和火车站开出俩种票的过程中，俩种进项税率不同，我这边开一票能不能抵扣。 以上问题请教，谢谢老师。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
1.可以，这不违法，只是你这费用不可税前扣除，收入全额交税
2.不是的，当然这是可以的。
3.可以抵扣
2020 03/23 18:41
84785042 
2020 03/23 18:42
那麻烦问下您我这边是自己全额缴税合算还是都问他们要票进项税抵扣划算
陈诗晗老师 
2020 03/23 18:44
你是算什么，你是用你的销项-收到的进项税额作为已交税金
84785042
2020 03/23 18:48
如果我俩方都不要票 就是100的煤加100的运输200元 我公司直接按13个点缴税就是226元 税26元
如果我俩方都要票，就是煤100含税113运输100含税110元 开到我公司我再开票这个该怎么算呢
陈诗晗老师
2020 03/23 18:51
第一个理解是对的。
第二个，你是按 13-10交税。
你再开票什么意思
84785042
2020 03/23 19:03
是这样的，因为客户要求开一票，就是煤跟运输开到一起。而煤炭的税率是13，火车运输的税率是11，俩个税率不同，必须开到我公司，我才能再把俩个合在一起以我公司名字开一票给客户。
就是在这个过程中，想问老师，进项税如何抵扣。
陈诗晗老师
2020 03/23 19:07
你不管他是开一张，还是开两张，你都是按这发票上的税额进行抵扣处理。
84785042
2020 03/23 19:09
您看我我这么理解对不对，本来200我自己开全额13的税是226元。 进行抵扣是我收到俩张发票税额113加110是223元。 我再补3元税就能把俩张票开到一起对吗
陈诗晗老师
2020 03/23 19:13
是的，就是这个意思。
84785042
2020 03/23 19:14
好的，这些您，还有最后问下您，煤炭税率13火车运费11，俩个一起开票是按13的增值税开。但是，有的企业能按11个税率开是怎么回事。
陈诗晗老师
2020 03/23 19:15
这是不同行业税率不一样。这并不影响的。
有的企业是13%，有的是6%，都是有可能的
84785042
2020 03/23 19:16
那么照我现在情况，我给客户开一票只能按13个点开票吗。这样无形中损失了运输11个点的其中2个点。多交了税了。
陈诗晗老师
2020 03/23 19:24
是的，就是这个意思
阅读 1701
描述你的问题，直接向老师提问
132
意见反馈
