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老师，外管证简易差额征收交税是怎么个流程
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你好，同学。
你是指预交的差额？
2020 03/23 20:24
84785009 
2020 03/23 20:47
是的
陈诗晗老师 
2020 03/23 20:49
（合同金额-分包款）/1.09*2%
这是差额预交增值税。
84785009
2020 03/23 20:50
要➗1.09吗 我们简易征收是3个点
陈诗晗老师
2020 03/23 20:51
（合同金额-分包款）/1.03*3%
用这个公式
84785009
2020 03/23 20:51
这个交税 申请好外管证就可以交税了？ 分包发票这些不用开好？ 合同的话要总包和分包合同都提供吗
陈诗晗老师
2020 03/23 20:52
不用的，直接合同金额减掉计算就可以。
84785009
2020 03/23 20:56
可是我们想在外省的工地税务局交税
陈诗晗老师
2020 03/23 20:56
什么意思，你这就是异地施工预交税啊
84785009
2020 03/23 20:57
是的
陈诗晗老师
2020 03/23 20:58
你直接这样计算外地预交就可以了
84785009
2020 03/23 20:58
外管证要办的吧
陈诗晗老师
2020 03/23 20:59
要办的，有开具外经证，然后才去预交。
84785009
2020 03/23 20:59
嗯嗯 一般就提供外管证 总包分包合同吗
陈诗晗老师
2020 03/23 21:01
是的，提供合同办理就可以了。
84785009
2020 03/23 21:04
账务怎么处理 要原始凭证需要哪些
陈诗晗老师
2020 03/23 21:08
做账是根据你收到的票据入账，办理外经证时不做处理。
84785009
2020 03/23 21:18
那报税时怎么申报
陈诗晗老师
2020 03/23 21:34
申报的时候你正常申报就可以了，在电子税务局。根据你的开票金额申报。
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