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做汇算清缴时发现去年盈余公积忘记计提了怎么办？
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你好，发现了就在现在补计提就是了
2020 03/23 22:00
84784993 
2020 03/23 22:01
可以在今年的当期补提吗，还是要反结账到去年12月做账？
邹老师 
2020 03/23 22:02
你好，最好是反结账到去年12月补计提
如果无法跨年反结账了，可以在今年当期补计提的
84784993
2020 03/23 22:03
如果在今年当期补提的话，科目是用利润分配未分配利润，还是用以前年度损益调整？
邹老师
2020 03/23 22:05
你好，补计提是这样做分录
借；利润分配——提取盈余公积，贷；盈余公积——法定，任意
84784993
2020 03/23 22:07
再下一步是利润分配结转到未分配利润吗？
邹老师
2020 03/23 22:09
你好，是的
借；利润分配——未分配利润，贷；利润分配——提取盈余公积
84784993
2020 03/23 22:11
明白了，感谢老师
邹老师
2020 03/23 22:12
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安
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