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2020一季度报表期初取得是年报数字还是4季度期末数？？因为我年报数字和4季度期末数不一样
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你好，去年12月末的。
2020 03/23 23:04
84784962 
2020 03/23 23:06
那就和我的账务不一样了，怎么办？我是4季度报完以后调整了账务。当时问老师，他说不用去改动，直接汇算清缴改就可以了
84784962
2020 03/23 23:07
他说4季度税报过了不用去柜台更正，我4季度交了所得税。汇算清缴年报调整即可，不一样没关系。但是现在影响期初我该怎么办呢
郭老师 
2020 03/23 23:08
你账务怎么做的。
做到了几月份
84784962
2020 03/23 23:22
去年4季度报完交税后，我发现前面凭证有错的，我就改了。小公司凭证好改。问了老师，他说没关系，汇算年报改了就可以。现在马上一季度，我在想期初数问题，肯定不一样
84784962
2020 03/23 23:23
成本增加了几千块吧。报表变动了
郭老师
2020 03/23 23:25
那你得去税务局修改第四季度的报表
你现在的期初税务局系统还是去年12月末的金额
84784962
2020 03/23 23:27
但是我4季度交税了，报表好改吗？？
84784962
2020 03/23 23:28
其实三季度也有变动的。我都是改凭证的
郭老师
2020 03/23 23:32
可以修改第四季度财务报表
所得税报表税务局会让你汇算清缴修改
84784962
2020 03/24 07:16
老师意思让我去改资产负债表，所得税不动。但是资产负债表的未分配利润应该和利润表匹配啊。。
郭老师
2020 03/24 07:54
财务报表包含资产负债表和利润表
两个都要去修改
84784962
2020 03/24 08:02
那我3季度也要去改吗？？
郭老师
2020 03/24 08:05
不用
修改第四季度的
84784962
2020 03/24 09:36
4季度所得税改本期，那就是我本期数改要把3季度调整包含进去，这样期末数和账上一样是吗？？3季度账面就不改了
郭老师
2020 03/24 09:40
是的
需要包含进去
84784962
2020 03/24 09:53
谢谢老师，就是保证期末数是对的是吗？？我的利润表主营业务成本和管理费用也互相调整过，因为整年改成研发账务。还有税务局报表里怎么没有其他收益？
郭老师
2020 03/24 09:58
是的
小企业会计准则没有其他收益。
84784962
2020 03/24 10:25
我只能把所有数字都倒扎在本季度，保证累计数正确，因为前面账务因为调申请高新都改过
郭老师
2020 03/24 10:30
你好，可以的。
84784962
2020 03/24 10:33
这个利润表和资产负债表必须改，那个4季度预缴所得税表不用改对吧，不然要退税了？
郭老师
2020 03/24 10:45
所得税的税务局一般不会让你改
你可以去问一下。
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