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支付材料的预付款是做应付款还是做预付款呢？
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您好！如果你想简单点，就只做一个科目，以后查询的时候也方便，就计入应付。否则，按正规操作是应该计入预付。
2020 03/24 09:02
84785005 
2020 03/24 09:08
哦，明白了，那如果收到了供应商的材料当月付款和收到发票，这样要通过应付账款过度吗？
宋生老师 
2020 03/24 09:11
您好！是的。都是计入到应付账款。
84785005
2020 03/24 09:14
老师，我是通过软件记账，如果在没有收到供应商开出的发票，计入借应付账款时，系统会提示往来科目为赤字，这个怎么处理？
宋生老师
2020 03/24 09:28
您好！这个你如果能保存就继续保存，如果不能，则还是计入到预付账款。
84785005
2020 03/24 09:38
哦，那一般是先把有发票的全部做凭证还是先把付款的全部做了呢？有先后顺序吗
宋生老师
2020 03/24 09:40
您好！没有，严格来说是看你哪个业务发生在前，就先做哪个
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