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老师问下，是建筑企业，通过余额表发现工人工资少计提，是不是直接备注补计提之前少计提工资：借：工程施工--工资 贷;应付职工薪酬。还是说要调整以前年度损益
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你好 跨年补计提走以前年度损益调整补计提
2020 03/24 09:56
84785028 
2020 03/24 10:00
科目怎么做，少计提的是工人工资，不是管理人员工资，还有这样净利润会是不是就不等于未分配利润期末-期初了
meizi老师 
2020 03/24 10:01
你好 是的 如果调整了以前年度损益调整 你们利润表和负债表勾稽就有这个差异的
84785028
2020 03/24 10:07
勾稽关系有差异有关系吗，科目怎么做，
meizi老师
2020 03/24 10:15
你好 这个你调整了以前年度损益调整 是没事的 正常的 分录做以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
84785028
2020 03/24 15:42
我没有以前年度调整这个科目，是不是直接做一步，借：未分配利润 贷应付职工薪酬 就可以了
meizi老师
2020 03/24 15:43
你好 嗯是的 你没有的话 就这样来补计提
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