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药店上月医保收款8159，次月收到医保中心划款7751，该怎么做账呀老师
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你好，他是扣了手续费的吗？
2020 03/24 11:46
84784984 
2020 03/24 12:02
是哩
郭老师 
2020 03/24 12:03
借银行存款7751
销售费用
贷其他货币资金8159
84784984
2020 03/24 12:10
好多人说这样做，销售的时候 借：应收账款——XX医保中心 贷：主营业务收入 增值税销项 收到医保中心款的时候 借：银行存款 应收账款——质保金（XX医保中心） 贷：应收账款——XX医保中心
郭老师
2020 03/24 12:12
以后能收回来吗
我做的是你的的个分录
第一个收到钱提前做了
84784984
2020 03/24 12:57
那这个该怎么做呀
84784984
2020 03/24 13:00
那么说之前的做错了，前边几个月我见另外一个人是这样做的，我都不知道该咋做了
郭老师
2020 03/24 13:00
借其他货币资金贷主营业务收入，应交税费
借银存，销售费用贷其他货币资金
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