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老师请我，劳务派遣公司，利润表的收入是按照开票收入来填还是按照差额部分来填
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收入是差额之前的填写
2020 03/24 13:21
84785042 
2020 03/24 13:24
是按照开票收入来填写么
郭老师 
2020 03/24 13:25
你好，对的
只有增值税是差额的
84785042
2020 03/24 13:32
好的
84785042
2020 03/24 13:33
但是如果预收了这比款，我们开了发票，在以后期间确认收入，这样就跟利润表里不一直了啊，这样要怎么调
郭老师
2020 03/24 13:34
你做了预收账款没有做收入？
84785042
2020 03/24 13:38
做了啊以后期限确认收入了啊，但是第四季度的时候又预收了2020年一季度的款项了啊
84785042
2020 03/24 13:38
这样增值税的收入跟利润表的收入肯定对不上啊
郭老师
2020 03/24 13:38
那就没关系的
确认收入安shijidejiuky
郭老师
2020 03/24 13:39
没有关系的
确认收入根据实际提供服务的时间就可以
84785042
2020 03/24 13:43
现在是，税务局说我的报表上的增值税收入跟利润表的收入不相等，喊我查
郭老师
2020 03/24 13:46
你跟他说提前收入了预收账款
业务没有提供
84785042
2020 03/25 11:10
老师，税务局说我增值税申报表，填的是错了，
郭老师
2020 03/25 11:14
你是一般纳税人还是小规模？
郭老师
2020 03/25 11:14
当时税怎么申报的？
84785042
2020 03/25 11:47
小规模
84785042
2020 03/25 11:50
老师这是增值税的申报表，我自己感觉是没有错的，但是利润表的收入我是按照开票金额来填写的，而且我们是全额开票的，所以就导致增值税的收入与利润表的收入不相符
郭老师
2020 03/25 11:54
你的收入是多少？成本是多少？
84785042
2020 03/25 12:00
收入371528.93成本是325908.6
84785042
2020 03/25 12:01
这个申报表上是这样填的
84785042
2020 03/25 12:01
利润表的4季度收入是360379.4
郭老师
2020 03/25 12:07
收入包含了增值税对吗
是的话对的
84785042
2020 03/25 12:09
增值税申报里面包含，利润里不包含增值税
郭老师
2020 03/25 12:15
增值税的对的
利润如果你交了增值税不包含增值税
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