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收到个税手续费退款，怎么做账，需要缴税吗？我是小规模的
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借银行 贷其他收益/营业外收入，应交税费，应交增值税，是不是需要交，需要问下你税局口径，各地不一样，总局回复是需要交，
2020 03/24 14:20
84785008 
2020 03/24 14:21
如果需要交是按多少比例交？
maize老师 
2020 03/24 14:23
这个是按3%，疫情期间是1%
84785008
2020 03/24 14:35
84785008
2020 03/24 14:36
我要选哪个销项税
maize老师
2020 03/24 14:37
不是小规模吗，小规模增值税没有三级科目，你这个全部调未交增值税下面去，
84785008
2020 03/24 14:40
之前是一般，后面改成小规模了，所以科目还是之前的一般纳税人的
maize老师
2020 03/24 14:43
全部做未交增值税，别的三级科目不要启用了
84785008
2020 03/24 14:52
进项税也用未交增值税？
maize老师
2020 03/24 14:56
哪里还有进项税额，？之前那个一般纳税人没有抵扣完？结转到转出未交增值税下面去
84785008
2020 03/24 14:58
我就是等于用应交税费/应交增值税/转出未交增值税代替应交税费/应交增值税。这样用是？
maize老师
2020 03/24 15:02
不是，用应交税费未交增值税代替应交税费应交增值税了，
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