问题已解决

老师好,公司工程部的施工员提前预付了一个月工资给他。我做账时这样做的分录:借 :其他应收款 贷 :银行存款 。 然后计提工资 借 :开发成本-开发间接费-工资。 贷 :其他应付款 。 借 : 应付职工薪酬 贷 :开发成本- 开发间接费-工资。请问下老师这样做对不对?

84784986| 提问时间:2020 03/24 15:38
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借款的时候分录 借 :其他应收款 贷 :银行存款 然后计提工资 借 :开发成本-开发间接费-工资 贷 :应付职工薪酬 发放工资 借 :应付职工薪酬 贷 :其他应收款
2020 03/24 15:44
84784986
2020 03/24 15:57
老师那正常发放时的分录是直接做吗? 借:开发成本-开发间接费-工资 贷:银行存款 这个应该计提到应付职工薪酬吧?
bamboo老师
2020 03/24 15:58
正常发放工资的时候 借 :应付职工薪酬 贷 :银行存款
84784986
2020 03/24 15:59
这个不要涉及开发成本吗?工程部的职工
84784986
2020 03/24 16:04
老师是这样吧: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 计提时: 借:开发成本-开发间接费-工资 贷:应付职工薪酬
bamboo老师
2020 03/24 16:08
是的 一般是先计提 然后发放 分录这样写正确的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~