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问题已解决
我们收到劳务公司脚手架安装费的专票，要付款给对方公司，会计分录应该怎么做，
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借成本费用 应交税费 贷银行存款
2020 03/24 17:35
84785008 
2020 03/24 17:47
月底需要结转吗
玲老师 
2020 03/24 17:51
月底需要把损益科目结转到本年利润
84785008
2020 03/24 17:57
年前时把人工费直接做成支付款了，要怎么在今年调账呢
84785008
2020 03/24 17:57
84785008
2020 03/24 17:59
之前的会计做错了
84785008
2020 03/24 18:00
想调整过来，不知道怎么调
玲老师
2020 03/24 18:28
这也是上面的那个问题吗 ？
84785008
2020 03/24 18:38
是的，之前的会计做的，现在想调整过来，从银行付款的那笔都没做
玲老师
2020 03/24 18:41
借劳务 成本贷以前年度损益 调整 ，借以前年度损益 调整贷未分配利润 借 其他应付款贷银行存款
84785008
2020 03/24 18:47
是不是按他以前做的会计分录的金额按您的这个会计分录调整过来
玲老师
2020 03/24 18:50
对的，金额按原来的金额录入
84785008
2020 03/24 18:51
感谢老师！
玲老师
2020 03/24 18:58
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
84785008
2020 03/24 19:02
好的，现在估计就是没做银行存款这笔，账面余额跟银行账余额对不上，刚好是同样的金额
玲老师
2020 03/24 19:03
你好 看一下银行明细就可以知道原因
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