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请问一下物业公司代收代缴业主水电费记入什么科目呢
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你好，物业公司代收代缴业主水电费计入其他应付款科目核算
2020 03/24 17:41
84784956 
2020 03/24 17:43
若当时记入其他应收款了那不是要调整转出来
邹老师 
2020 03/24 17:45
你好，你是计入了其他应收款的贷方吗？
84784956
2020 03/24 17:51
是的
邹老师
2020 03/24 17:53
你好，那就这样做调整分录，借；其他应收款，贷；其他应付款
84784956
2020 03/24 17:59
若当初记入其他应付款贷方了，现在要调整到其他应收款款，
借：其他应付款
贷：其他应收款
对吗？
邹老师
2020 03/24 17:59
你好，你的意思是需要从其他应付款贷方调整到其他应收款贷方吗？
84784956
2020 03/24 18:03
是的，其他应付款总账贷方余额，但分项目中有借方余额，要调到其他应收款科目，老师我该怎么调
邹老师
2020 03/24 18:04
你好，需要从其他应付款贷方调整到其他应收款贷方就是这样做分录
借；其他应付款，贷；其他应收款
邹老师
2020 03/24 18:05
你好，如果是其他应付款分项目中有借方余额，要调到其他应收款
那调整分录就是，借；其他应收款，贷；其他应付款
84784956
2020 03/24 18:08
好的，谢谢老师，但其他应付款当时只汇总了，其他应收款现在又分了项目的
邹老师
2020 03/24 18:09
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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