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问题已解决
老师A公司给B公司对公转账20万，没有发票只有银行回单，B公司该怎么做帐呢？
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你好，您需要看下是不是A之前欠B的款项，如果是
借：应付账款
贷：银行存款
2020 03/25 12:24
立红老师 
2020 03/25 12:25
你好，b公司的账，
借:银行存款
贷:应收账款
84785003 
2020 03/25 12:25
如果没有欠款呢
立红老师
2020 03/25 12:27
你好，如果没有欠款，应是B公司先收的款项
B公司分录
借：银行存款
贷：预收账款
84785003
2020 03/25 12:27
如果有欠款现在打款给B应该银行存款增加，应付账款减少
立红老师
2020 03/25 12:28
你好，这个是A公司的分录
借：应付账款
贷：银行存款
84785003
2020 03/25 12:29
B公司需要给A公司开具发票吧预收账款就是款先给了B，而B还没有给开发票是吧。
84785003
2020 03/25 12:30
那等B给A收到款后才跟他开发票那应该怎么作帐B
立红老师
2020 03/25 12:33
你好，B公司需要给A公司开具发票吧预收账款就是款先给了B，而B还没有给开发票是吧。——是的
那等B给A收到款后才跟他开发票那应该怎么作帐B——这不就是B先收款，再开票么
B的分录
借：银行存款
贷：预收账款
84785003
2020 03/25 12:45
好的
84785003
2020 03/25 12:47
那不用提现税吗，先收款款后开票，开了票是不是还要再做一次分录呢
立红老师
2020 03/25 12:55
你好，不用先体现税，开票分录
借：预收账款
贷：主营业务收入等
贷：应交税费——应增（销）
84785003
2020 03/25 12:55
谢谢老师明白了
立红老师
2020 03/25 12:56
不客气的，祝您学习愉快，满意请给老师一个好评
84785003
2020 03/25 13:05
还有一个问题老师：从会计公司收回来的帐银行对账单上的期末余额和做帐系统里的余额对不上。是不是就不能接着做下个月帐呢，做了是不是也是错的呢，银行帐余额对不上和库存现金都对不上
立红老师
2020 03/25 13:11
你好，您可以看下银行存款是不是有未达项。
84785003
2020 03/25 13:13
没有，银行卡里钱都支出了，不知道是干啥了，做账系统里都没有做，所以对不上账，那影响以后做账吧，截止现在都对不上，库存现金也有钱账上，实际库里没有钱
84785003
2020 03/25 13:14
这样接着做账是不是不行呢
立红老师
2020 03/25 13:16
你好，是的，我们先找下是什么原因不致，如果是未达账项，就是可以接着做账
84785003
2020 03/25 13:19
没有未达账项，对不上
立红老师
2020 03/25 13:22
你好，如果是这样，就需要按您实际的银行数来做
84785003
2020 03/25 13:23
不是我们会计就按做账系统里错的接着做的
立红老师
2020 03/25 13:24
你好，如果原来是错的，接着做下去也是错的，所以需要调整正确的再做账
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