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我们公司19年确认了无票收入，并申报缴税，现在对方让我们开票，税务和账务该怎么处理?
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你好，您之前账上确认收入了和税款了么？
2020 03/25 14:00
84785014 
2020 03/25 14:40
是的，2019年12月确认了无票收入并申报缴税
84785014
2020 03/25 14:41
现在要开票，账务和税务上怎么处理?
立红老师 
2020 03/25 14:41
你好，现在直接开票就可以，在申报时无票收入按负数申报就可以，
84785014
2020 03/25 15:43
账务不用处理吗？我们是小规模，在报表哪里填写负数?比对能通过吗？
立红老师
2020 03/25 16:25
你好，是填写在税控器开票栏次中
84785014
2020 03/25 17:39
我们本季度也有开票，未超30万，把这个填写到小微免税销售额里，把负数填写到税控器开票栏次是吗？
立红老师
2020 03/25 17:41
你好，是的，是这样的。
84785014
2020 03/25 17:41
不对呀，我开票了，一正一负不就0了，但比对的数字应该是我开票的数字
84785014
2020 03/25 17:43
现在1季度税控盘上总开票额超过30万，但账上是没有30万的
立红老师
2020 03/25 17:43
你好，开票后是正数，是申报人工填入负数
84785014
2020 03/25 17:49
账务上怎么处理
立红老师
2020 03/25 17:56
你好，如果之前账上已经做了收入和增值税，现在不需要处理了
84785014
2020 03/25 18:08
好的，谢谢老师
立红老师
2020 03/25 18:09
不客气的，祝您学习愉快，满意请给老师一个好评
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