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金蝶K/3财务软件，如果在2月返回到去年8月修改了一张凭证，是不是要从8月以后的每张期末结转凭证都要删掉，重新结转一下？还是软件会自动修改8月及后面6个月的期末结转凭证？
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你好！不是的，凭证科目涉及损益类科目吗？
2020 03/25 14:41
耿老师 
2020 03/25 14:41
你好！不是的，凭证科目涉及损益类科目吗？
84784984 
2020 03/25 15:05
改的那张是损益类科目中的费用科目
耿老师
2020 03/25 15:08
影响修改当月的月末结转凭证和12月底本年利润结转未分配利润的结转凭证。
耿老师
2020 03/25 15:08
影响修改当月的月末结转凭证和12月底本年利润结转未分配利润的结转凭证。
84784984
2020 03/25 15:09
那就是我后面每个月的结账凭证都要删掉再重新结账一下对吧？
84784984
2020 03/25 15:10
那就是我后面每个月的结转凭证都要删掉再重新结转一下对吧？
耿老师
2020 03/25 15:13
你好！不用的，结转修改当月的结转凭证和年底12月份本年利润转未分配利润的。
84784984
2020 03/25 15:17
年底12月份本年利润转未分配利润的。这个怎么做？是不是12月份做完期末结转后，还要单独做一笔本年利润转未分配利润的分录？
耿老师
2020 03/25 15:22
你们本年利润是每个月结转还是年底统一结转
84784984
2020 03/25 15:27
年底统一结转
耿老师
2020 03/25 15:41
你好！那就年底把本年利润结转到未分配利润就可以
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