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问题已解决
老师好，我想问一下，报表重分类应收应该怎么填
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可以参考这个的
2020 03/25 16:05
84785037 
2020 03/25 16:30
其他应收，应付呢？
郭老师 
2020 03/25 16:36
其他应收款看其他应收款借方加其他应付款借方明细余额。
郭老师
2020 03/25 16:36
应付帐款的上面有。
84785037
2020 03/25 17:03
那要是审计的话，调整报表科目，将应付账款调整至其他应付款需要调账吗？
郭老师
2020 03/25 17:09
需要调整的
应付在应付或者预付
84785037
2020 03/25 17:11
我的意思是在账上调整吗？还是在报表上调？
郭老师
2020 03/25 17:13
需要做账调整的
84785037
2020 03/26 09:21
是不是，每次审计出来的分录，都要调整到账里面呢？如果在账里面需要调整的损益类科目，是不是重新编制一个凭证填写这个调整分录呢？
郭老师
2020 03/26 09:25
不一定的
看对方怎么要求
重分类的就不需要做分录
84785037
2020 03/26 09:25
我说的是不需要重分类的
郭老师
2020 03/26 09:27
具体的什么业务？
如果是不能抵扣所得税的，也不需要做账，调整报表就可以。
84785037
2020 03/26 09:28
关于有一些损益类科目的分录
郭老师
2020 03/26 09:29
如果你之前账务处理有点问题的话，需要。
84785037
2020 03/26 09:31
不是所有关于收入，支出，费用的损益类都要调到账里面吗？
郭老师
2020 03/26 09:41
计提的你也没有说业务
你少做了或者多做了就调整
如果做错了也调整
84785037
2020 03/26 09:41
好的，那影响所得税的，最终也要调整是吧？
郭老师
2020 03/26 09:45
如果你购入的这批货物做了成本，没有发票，不需要做分录。
84785037
2020 03/26 09:53
您的意思是我把成本调出去，然后不需要做所得税处理是吧？老师我还可以接着问你吗？好像没有次数了呢？
郭老师
2020 03/26 09:56
我的意思是，如果你购入的这批货物做了成本，没有发票，不需要做分录调整，借主营业务成本贷库存商品之前是这么做的，还是这么做，
汇算清缴的时候，在纳税调整明细表扣除项目的其他里面调增补所得税就可以。
郭老师
2020 03/26 09:57
你可以重新发起提问，在提问里面，艾特我就可以。
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