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老师这个工资提多了，跨年汇算清缴之前并未发放完毕怎么处理，汇算清缴已经调增了，账务怎么处理啊
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你好 是实际应该计提这些，只是没发放完，是这个意思吧？
2020 03/25 16:36
84784988 
2020 03/25 16:38
对在次年汇算清缴5月31日之前并未发放
答疑苏老师 
2020 03/25 16:39
你好 汇算清缴已经调增了，再不需要账务处理了。
84784988
2020 03/25 16:55
那我的帐的余额平不了怎么办啊
答疑苏老师
2020 03/25 16:56
你好 这个计提的这个有贷方余额就是欠职工的工资，没关系的。
84784988
2020 03/25 18:57
我知我知道是欠职工的，但是不发放了，不能一直这么挂着吧
答疑苏老师
2020 03/25 19:15
你好 后期也不发放吗？
84784988
2020 03/25 19:34
对啊，
84784988
2020 03/25 19:35
就因为不发才调增的，在次年5月31日以前不发放，所以才调增的
答疑苏老师
2020 03/25 19:44
你好 5月之后发放也是不需要做账务处理的，如果一直不发放的话 ，那么就冲掉多计提的，涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替。
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