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职工薪酬纳税调整明细表中，工资薪金支出，职工福利费支出，工会经费支出，账载金额和实际发生额一样需要填吗？
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是的，一样也需要填写这个，
2020 03/26 09:54
84785000 
2020 03/26 10:29
那请问税收金额填什么呢？
84785000
2020 03/26 10:35
工资薪金支出的税收金额是什么？
maize老师 
2020 03/26 10:35
工资这块税收金额，是实发给员工工资， 还包括2019年计提，2020年税前扣除之前的，你相加填写进去， 别的职工福利费 工资薪金14% ，没有超过这个按实际发生额，填写，工会经费支出 这个一般是不会超过，这个按你们实际申报那个数据填写就可以，
maize老师
2020 03/26 10:36
还包括2019年计提，2020年汇算清缴之前的发的
84785000
2020 03/26 10:36
各类基本社会保障性缴款是什么？
maize老师
2020 03/26 10:40
这个是社保，单位社保这个
84785000
2020 03/26 11:58
请问职工薪酬纳税调整明细表的一、工资薪金支出是什么，包括公司为员工购买的社保嘛？
maize老师
2020 03/26 12:03
只包括实发工资，员工拿到手的钱，
84785000
2020 03/26 12:13
实发工资是指扣除员工个人承担部分社保个税等嘛？比如员工工资5000，社保个人承担525，到手工资4475。这个实发工资是指5000嘛？
maize老师
2020 03/26 12:20
不是，工资4475 填写是这个，这个填写
84785000
2020 03/26 12:24
账载金额5000，实际金额填4475，税收金额账载金额加上职工福利费？这样子嘛？
这样的话纳税调整金额就为负的了吧？
maize老师
2020 03/26 12:25
税收金额账载金额 只填写4475
84785000
2020 03/26 12:28
税收金额不是看个税系统的收入嘛？个税系统的收入不是4475+525+其他福利嘛？
maize老师
2020 03/26 12:38
所属期不一样，这个，企业所得税看权责发生制，你申报个税，那个是收付实现制，发的次月才申报，
maize老师
2020 03/26 12:39
不是，这个福利费是单独填写后面福利下面
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