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老师 我问一下 专项利息返还 是指什么呢？ 公司收到的这笔钱 是计入营业外收入吗？
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你好 你说的这专项利息返还 具体是什么业务 需要说明下
2020 03/26 12:31
84785002 
2020 03/26 13:48
估计是6项专项扣除的利息返还吧
meizi老师 
2020 03/26 13:52
你好 专项扣除我没看到说会返钱的。 是哪里返还给你们。 你说的是不是个税手续费返还 ？
84785002
2020 03/26 14:00
应该是的吧 我要去问一下出纳 如果是的话 计入什么科目呢？营业外收入吗？
meizi老师
2020 03/26 14:04
你好 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费
84785002
2020 03/26 14:05
他是没有发票的 就一个收款的银行回单 也要计算税费吗？如果计算的话 税率是多少呢？
meizi老师
2020 03/26 14:06
你好 要看你们税局要求。 有的地方税局是要求开票缴纳增值税的。 所以就是这样来做账的 一般纳税人按6%
84785002
2020 03/26 14:21
环氧地坪费用计入哪里呢？
meizi老师
2020 03/26 14:23
你好 你们是什么类型企业 这个地平费 与你们有什么关系
84785002
2020 03/26 14:40
是高新技术企业
meizi老师
2020 03/26 14:45
你好 日常的发生 计入管理费用里面去核算 。 要看这个地平费与什么相关
84785002
2020 03/26 21:11
金蝶软件 我1月份忘记做固定资产累计折旧了 但是到2月份的时候 系统只能做一次折旧 那怎么弄呢？本来是需要补提1月折旧 还要做2月折旧的
meizi老师
2020 03/26 21:22
你们折扣是自动化折的，还是可以自己做分录的，自己做分录，写补折旧分录：借管理费用-折旧费贷累计折旧
84785002
2020 03/26 21:28
我也试过了 就是系统不让写 怎么办呢？
84785002
2020 03/26 21:31
就是贷方 写到累计折旧就不行 要经过系统
meizi老师
2020 03/27 09:01
你好 那就是你们系统应该设置了 你找你们软件售后帮你远程看看 是否可以自己手动折旧补计提
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