问题已解决
老师,请问18年发现一笔重复红冲的分录,汇缴报告调增了,但是财务报表不用调增的吗?
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需要的
重复的得红冲
2020 03/26 14:19
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2020 03/26 14:21
老师,是18年有笔预提费用,18年两笔重复红冲了,我看汇缴报告调增了,但是财务报表不变,还是和我以前的一样,是报表不用调吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/26 14:24
你的分录没有做么年财务报表还是根据第四季度的填写,如果你是在汇算清缴之前发现的,在汇算清交发现的,当月做分录调整就可以。
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2020 03/26 14:35
没有在19年做这一笔调增:借以前年度损益调整,贷未分配利润。那现在要怎么处理呢?汇缴报告已经调增1万了,我以为这样调增的话,利润表也会增加利润的,但是我发现利润表没有变
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/26 14:38
那你做到这个月就可以的
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2020 03/26 14:44
老师,那为什么当时有和事务所说重复红冲,他不帮我直接在利润表调增呢?现在在20年1月作调增吗?我不是很理解,既然汇缴调增费用了,为什么报表不调
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/26 14:45
是不是给你买提出了疑问,你们自己没有做分录啊。
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2020 03/26 14:47
这就是调表不调账的意思吗?报表只能根据账来处理?那我在20年补做分录不影响我之前已经出了的报告吧?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/26 14:48
这个情况不能不调整,账上你不调整的话,你账上一直会多着,一直会有余额
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/26 14:48
在二零年补不影响的。