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当月给车做三包服务出库的配件怎么写分录
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你好，借；销售费用，贷；库存商品
2020 03/26 14:43
84784964 
2020 03/26 14:45
老师，怎么是费用呢？这部分钱不是厂家将来给我们吗
84784964
2020 03/26 14:45
我们不卖车，只是售后
邹老师 
2020 03/26 14:59
你好，这个（当月给车做三包服务出库的配件）不是汽车4S店发生的业务？
84784964
2020 03/26 15:21
是
84784964
2020 03/26 15:22
给厂家开三包服务费的票怎么做分录
邹老师
2020 03/26 15:24
你好，不卖车，只是售后给厂家开三包服务费的票
借；银行存款等科目，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
84784964
2020 03/26 15:27
我们是类似4s店，只是不卖车。提供过维修服务，其中一类业务就是给厂家提供过三包服务。
邹老师
2020 03/26 15:27
你好，不卖车，只是售后给厂家开三包服务费的票
借；银行存款等科目，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
（是针对这个回复有什么疑问吗？）
84784964
2020 03/26 15:35
那老师开票后你还结转跟发票对应的吗成本？要是结转的话你的库存商品不是对不上了吗？
84784964
2020 03/26 15:36
我这是内部账
邹老师
2020 03/26 15:38
你好，确认了收入就需要结转相应成本
结转成本分录是，借；主营业务成本，贷；劳务成本等科目
84784964
2020 03/26 15:40
当月三包出库：借：销售费 用
贷：库存商品 给厂家开票：借：应收入账款 贷:主营业务收入。 结转发票对应成本借：主营业务成本
贷：库存商品。您看这样的话你的库存就对不上了啊
邹老师
2020 03/26 15:44
你好
借：销售费 用
贷：库存商品
这个分录是厂家做
你单位这个不需要通过库存商品科目核算的
你单位需要做的分录是
借：应收入账款， 贷:主营业务收入
结转成本分录是，借；主营业务成本，贷；劳务成本等科目
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