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我们公司支付了一笔货款，这笔货款的钱是属于公司的，但是银行卡是老板娘的，不属于我们公司的账户，应该怎么做分录？如果贷其他应收款，可是这个钱是属于我们公司，如果贷银行存款，但是老板娘的账户又不属于我们公司，头疼
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你好 意思是老板娘垫付了一笔货物给对方公司 。到时公司在报销给老板娘的意思吗
2020 03/26 15:21
84784957 
2020 03/26 15:30
不是，因为这笔钱本来就是属于公司的，只是在她的银行卡里，她的银行卡不是我们公司的账户
meizi老师 
2020 03/26 15:37
你好 那你就做 其他应付款。 你之前要挂其他应收款。 既然是收入要走基本户去的。 借库存商品 贷其他应付款 -某老板 这个收入要及时存入公户去的
84784957
2020 03/26 15:38
好的，我知道了，谢谢老师
meizi老师
2020 03/26 15:41
不客气 帮到你就好
84784957
2020 03/26 15:56
对了，老师，可以直接把它看成是现金付的吗？
meizi老师
2020 03/26 15:59
你好 不能的 都是老板娘付款的 到时你要用这个回单来做账 证明是老板娘垫付的款
84784957
2020 03/26 16:01
但是她卡里面的这个钱本来就是属于我们公司的呀，只是她的银行卡不是我们公司的账户
meizi老师
2020 03/26 16:07
你好 那是你知道这个钱的情况下 。对于我们和税局不知道的 就只是算老板娘垫付 。 你们公司的收入在老板娘卡里 你要挂其他应收款才对
84784957
2020 03/26 17:12
老师，还有个问题，现金和主营业务同时增加，那还要写应交税费吗？
meizi老师
2020 03/26 17:17
你好 需要的 你是收入 就得做税费的
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