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借 主营业务成本 贷 预提费用 这样写分录可以吗
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您好，能说下，您现在的业务场景嘛？
2020 03/26 15:50
84784962 
2020 03/26 15:55
我有家公司是做汽车服务的，然后有3张票有点问题，那3张票金额还挺大的，汽车检测费有27万多，我做成本来着，现在要把这3张票抽出来不做了，，分录改成借主营业务成本 贷预提费用可以吗？到时候做年度汇算的时候就调出来交税
微微老师 
2020 03/26 16:02
把票取出来，直接做一笔和之前相反的分录，冲销掉就好了。
84784962
2020 03/26 16:04
那个是2019 7月份的，这样我要改第三第四企业所得税，还要交税，就很麻烦
微微老师
2020 03/26 16:10
那您要走以前年度损益调整的科目不是走这预提费用的科目呢
84784962
2020 03/26 16:13
这样我就不用改企业所得税了是吗
微微老师
2020 03/26 16:15
不需要，因为企业有汇算清缴
84784962
2020 03/26 16:16
老师 分录可以给我写下吗
微微老师
2020 03/26 16:19
借 主营业务成本
贷 以前年度损益调整
84784962
2020 03/26 16:23
好的，谢谢老师
微微老师
2020 03/26 16:27
不客气，祝您工作顺利，身体健康
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