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冲回上月多计提的城建税分录是怎样的?是借：营业税金及附加(负数)，贷：应交税费-应交城建税（负数）吗？
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是的，这样处理是可以的，
2020 03/26 21:36
84784953 
2020 03/26 21:40
那可以借：应交税费-应交城建税（正数），贷：营业税金及附加（正数）吗?
陈诗晗老师 
2020 03/26 21:43
也是可以的，但是如果说你用后面的愤怒的话，就会存在一个问题。财务软件它自动设置了损益类科目，比如说你这个税金及附加，除了在结转损益的时候，可以有贷方余额平时的贷方，而他可能不会自动帮你结算。
84784953
2020 03/26 21:48
存在的问题没看懂，不能帮我自动结算什么?
陈诗晗老师
2020 03/26 21:54
就是你财务软件做账，最后这个结转损益这笔，分录是系统自动结转的。有的软件可能就不会截着你这个待放的税金及附加
陈诗晗老师
2020 03/26 21:54
就是你财务软件做账，最后这个结转损益这笔，分录是系统自动结转的。有的软件可能就不会结转你这个贷方的税金及附加
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