00:10:00
问题已解决
年前收到原材料,但是款项没有支付,也没做暂估,年后付款并收到发票应该怎么做？原材料是按照实货记账的，也就是把没做暂估的这笔也算进去了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问原材料有没有领用 生产为产品销售
2020 03/26 21:56
84784955 
2020 03/26 21:58
不确定是都领用同批次的话应该怎么处理
bamboo老师 
2020 03/26 21:59
如果领用生产为产品销售了就要用以前年度损益调整科目 没有的话 就直接计入原材料就好了
84784955
2020 03/26 22:01
如果直接记原材料的话那不是就重复了吗，因为年前已经把实货记账了，只是没有做暂估的应付或者预付科目，这样的话原材料是多的，但是付款科目没有挂账，次年初又支付了款项，并收到了发票 现在这个账应该怎么做
bamboo老师
2020 03/26 22:04
您实际记账的分录怎么写的
84784955
2020 03/26 22:05
实际就是把原材料按实货做了，年前没做分录
84784955
2020 03/26 22:06
所以就有了现在的问题，年后收到发票了，又不能再收一次原材料 然后年前又没做暂估 付了款也没法冲
bamboo老师
2020 03/26 22:07
没做分录 您账上没有体现原材料啊 没有增加啊
84784955
2020 03/26 22:08
但是实际上原材料已经按照实际入账了
bamboo老师
2020 03/26 22:09
你按实际入账是入的仓库帐还是财务帐 这个有区别的啊
84784955
2020 03/26 22:11
就按实际的盘点数给入了库了
bamboo老师
2020 03/26 22:12
那您把入库的做个红字 然后根据发票做个蓝字 然后再做分录就好了
84784955
2020 03/26 22:14
好的 谢谢
bamboo老师
2020 03/26 22:14
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
阅读 991
描述你的问题，直接向老师提问
249
意见反馈
