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资产负债表中的应付职工薪酬和应交税费的期末余额有数额（为负数），对整个账有影响吗
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你好 要看你是什么情况 。 比如资产负债表应付职工薪酬正数是应付款,负数是预付款 是不是你多付款出去了 没计提导致的
2020 03/27 09:38
84784956 
2020 03/27 09:39
对，是工资来的，没计提完
84784956
2020 03/27 09:40
有影响吗
meizi老师 
2020 03/27 09:41
你好 那你就补计提 你要记得当期计入当期计提 避免影响报表
84784956
2020 03/27 09:43
下个月才计提可以的吗
meizi老师
2020 03/27 09:45
可以 你确实没来得及计提的 可以补计提的
84784956
2020 03/27 09:47
没影响的吧？
meizi老师
2020 03/27 09:54
会影响当期报表 但是你确实没计提只有补计提了
84784956
2020 03/27 09:55
那那个应交税费呢
meizi老师
2020 03/27 09:57
你好 可能你是多缴纳了税费 或者留抵进项税 在借方造成的
84784956
2020 03/27 09:59
需要怎么处理
meizi老师
2020 03/27 10:05
你好 你多缴纳了或者有留抵进项税的 就这样写即可 不要调整
84784956
2020 03/27 10:10
那那个计提工资的，可以先计提一半，剩一半下个月才计提可以吗？
meizi老师
2020 03/27 10:12
你好 可以的 你确实没计提够的 可以补计提就行
84784956
2020 03/27 10:24
那可以不补计提，下个月直接计提多点吗？
meizi老师
2020 03/27 10:25
你好 你当月的要计提到当月去的
84784956
2020 03/27 10:26
不懂
meizi老师
2020 03/27 10:29
你好 就是说 比如2月的工资 2月需要计提 。你2月忘记了 就需要3月去补计提 同时3月还得计提3月当月工资
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