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你好，请问这个对公户第一笔账务该如何做分录呢？
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你好，借；银行存款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税
2020 03/27 10:42
84785040 
2020 03/27 10:48
你好，我问的是待清算商户款项哦，银行对账第一笔
84785040
2020 03/27 10:48
为嘛是主营业务收入呢
邹老师 
2020 03/27 10:49
你好，我是根据消费字样来判断这个是单位的收入，所以计入了主营业务收入科目核算
84785040
2020 03/27 10:51
那请问您这个待清算商户款是干嘛用的呢
邹老师
2020 03/27 10:52
你好，通常是取得的收入款项，才会显示待清算商户款
84785040
2020 03/27 10:52
这一笔款项是没有发票的呢，我们是不会放在主营业务收入的呢
邹老师
2020 03/27 10:53
或者是个人账户转账到你单位账户，就会显示待清算商户款
84785040
2020 03/27 11:06
那为嘛对公户转给个人又写名字
84785040
2020 03/27 11:09
老师，如果我们不放在主营业务收入该如何做呢？
邹老师
2020 03/27 11:15
你好，转给个人那收款人是个人，当然是写个人名字的
如果是往来款，借；银行存款，贷；其他应付款
84785040
2020 03/27 11:27
老师，我们前面那种收到待清算商户款，如果不放在收入，还能做什么分录呢
84785040
2020 03/27 11:27
求解答
邹老师
2020 03/27 11:31
你好，如果不是收入，就这样做分录
借；银行存款，贷；其他应付款
84785040
2020 03/27 11:32
好的，谢谢老师
邹老师
2020 03/27 11:33
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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