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企业注销填写负债清偿损益表里应交税费是负数，系统里说不可以小于资产负债表里负债合计-资产合计，要如何处理？
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您好
把应交税费负数金额填在其他流动资产栏次
2020 03/27 11:50
84785035 
2020 03/27 12:20
老师是把这个负数金额填在资产处置明细表里这栏？那负债清偿损益表的应交税费还要填吗？
bamboo老师 
2020 03/27 12:25
这里已经填了 损益表的应交税费不要填了
84785035
2020 03/27 12:29
这两张表和资产负债表挂钩，损益表里的应交税费不填就会显示出和资产负债表不符
bamboo老师
2020 03/27 12:30
那您做分录把这笔税金做掉吧
借：营业外支出
贷：应交税费
借：本年利润
贷：营业外支出
84785035
2020 03/27 12:41
那营业外支出就要提现在利润表里，应该填写负数还是正数
bamboo老师
2020 03/27 12:42
利润表营业外支出是正数啊
84785035
2020 03/27 12:49
老师，我把这个应交税费做掉之后，依旧是这个问题，得麻烦你再看看。这个和我资产负债表里期初数有什么关系
84785035
2020 03/27 12:51
资产负债表里未分配利润是负数
bamboo老师
2020 03/27 12:56
您资产负债表期初金额不是提示的这个金额啊
84785035
2020 03/27 13:01
那我应该如何修改？
bamboo老师
2020 03/27 13:14
您资产负债表截图给我看的是申报系统里面这会一起填的么
84785035
2020 03/27 13:14
是要在负债清偿损益表中如何填写呢，因为没有做过清算，按照提示期初负债-期初资产=-7557.21
期末数都已清零，未分配利润也是负数，那这数据要如何填写
84785035
2020 03/27 13:15
资本负债表是申报3月份的数据，3月份往来科目都清零了
bamboo老师
2020 03/27 13:17
那您207557.21这个数据这次在哪里填写了么
84785035
2020 03/27 13:17
期初数是上年数据，所以不知错在哪里
84785035
2020 03/27 13:18
207557.21在清算申报表里没有填
bamboo老师
2020 03/27 13:21
207557.21这个是上年12月的期末数么
84785035
2020 03/27 13:23
对的
bamboo老师
2020 03/27 13:24
那您资产负债表根据去年的期末数据填写
84785035
2020 03/27 13:26
期初数根据期末数填写的话，那往来科目岂不是没有清零
bamboo老师
2020 03/27 13:26
期初还是填去年的 期末就是调整后清0的填写啊
bamboo老师
2020 03/27 13:27
您期初的时候本来这些都不是0 3月份往来科目才清0的啊
84785035
2020 03/27 13:49
老师，3月份资产负责表没有错你看看
bamboo老师
2020 03/27 13:54
这样是对的 关键是不知道您系统里面的企业清算期资产负债表期初数207557.21这个数字在哪里啊
那您把主表第二行填7557.21 看是什么提示
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