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问题已解决
你好，老师，我公司年初收了对方1年的不动产租赁费，同时给对方代开了专票，增值税已经缴纳。那我做账是：借：银行存款 贷：预收账款 贷：应交税费—应交增值税-销项 然后每个月底按比例确认租金收入 借：预收账款 贷：主营业务收入 但是每个季度怎么申报增值税（我们是季报）？
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你好，增值税是开票当季一次申报的。
2020 03/27 11:47
84785001 
2020 03/27 11:58
开票当季度申报增值税把全年的收入也填到表里？
那以后季度申报的增值税表用填本季度确认的收入吗？
立红老师 
2020 03/27 12:01
你好，
开票当季度申报增值税把全年的收入也填到表里？——是的
那以后季度申报的增值税表用填本季度确认的收入吗？——是的，不包括已申报的租金的收入
84785001
2020 03/27 12:13
好的，谢谢
立红老师
2020 03/27 12:24
不客气的，祝您学习愉快
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