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其他流动资产，其他非流动资产可以建立科目吗？记账的时候
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你好，这是报表项目，不是科目
2020 03/27 13:18
84784978 
2020 03/27 13:20
审计的时候调报表把预付款记入了其他非流动资产，记账待抵扣的记入了其他流动资产，
84784978
2020 03/27 13:21
我怎么处理呢？用改成账表一直吗？还用该12月份税务局报表吗？
玲老师 
2020 03/27 13:34
你说一下，你哪个分录错了？怎样写的？
84784978
2020 03/27 13:38
分录没有错啊，就是审计的时候把我们的报表里面的预付款放到了其他非流动资产，应交税费负数变成了正数放到了其他流动资产，现在我要记20年的账了，19年的账还用不用改，成跟报表一样的
84784978
2020 03/27 13:45
老师我发的图片您能看到吗？
84784978
2020 03/27 13:46
就是这么该的，我还用不用做账务处理，跟报表一致改成
玲老师
2020 03/27 14:07
账上没有错，那你不用改，实际就是把报表 填写的项目变了
84784978
2020 03/27 14:10
那20年直接记账就行吗？不用管别的？
84784978
2020 03/27 14:11
财务软件不改账出的报表跟这个不一致怎么弄啊？
玲老师
2020 03/27 14:18
不用管，接着往下做帐就行，如果你报表取数的公式设置错误了，你可以改报表设置的公式
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