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老师，您好！年底结账出现这样的怎么弄？
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你好，你结转之前有做本年利润结转到利润分配——未分配利润的分录吗？
2020 03/27 15:34
84785023 
2020 03/27 15:55
老师，我这边有做结转本年利润的
邹老师 
2020 03/27 15:57
你好，有做本年利润结转那就不应当有这个提示才是啊
能把你单位2019年12月份的科目余额表发个图片过来看一下吗，我需要看是什么原因导致有这个提示
84785023
2020 03/27 16:08
应该是起初导致的
邹老师
2020 03/27 16:10
你好，你这个本年利润科目余额根本没有结平，应当结平了做年末结账才不会有上面的提示的
84785023
2020 03/27 16:21
那现在要怎么结平呢？老师，是不是再做一遍结转？
邹老师
2020 03/27 16:25
你好，需要做一笔这个结转分录
借；利润分配——未分配利润
贷；本年利润
金额就是你提供科目余额表的本年利润的金额
84785023
2020 03/27 16:32
好的，老师。那其他的还要不要改？比如结转损益
邹老师
2020 03/27 16:32
你好，其他的不需要，因为你已经结转损益了
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