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老师！总公司支付分公司的房屋租金，独立核算情况下，总公司和分公司怎么做账？非独立核算情况下，总公司和分公司怎么做账？
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你好 是垫付的话 总：借其他应收款-分 贷银行存款 分：借管理费用-租赁费贷其他应付款-总
2020 03/27 16:58
84785045 
2020 03/27 17:03
垫付就等于分公司独立核算了，要是非独立核算情况下，和总公司一起核算呢
meizi老师 
2020 03/27 17:07
你好 按其他应收款和其他应付款 一样的来做
84785045
2020 03/27 17:13
老师，没理解，我的想法是一起核算就是公司的一部分，发生的费用，借管理费用－分公司租金，贷银行存款，
要是分公司独立核算了，代表它是另外一家公司跟总公司没关系，总公司代垫分录：借其他应收款－分公司，贷银行存款，到时候分公司还款，借银行存款，贷其他应收款－分公司
meizi老师
2020 03/27 17:15
你好 独立核算的话 总公司代垫分录：借其他应收款－分公司，贷银行存款，到时候分公司还款，借银行存款，贷其他应收款－分公司 分公司做 借管理费用-租赁费贷其他应付款-总公司 ；而如果是总公司 统收统支的话 就是 借管理费用-分公司-租赁费 贷银行存款
84785045
2020 03/27 17:20
感谢老师分解！
meizi老师
2020 03/27 17:24
不客气的 帮到你就好
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